Corrigir tomador, serviço e retenções na NFS-e
Objetivo
Ajudar a revisar e corrigir dados do tomador, do serviço prestado, dos valores, do ISS e das retenções antes de transmitir novamente a NFS-e para a prefeitura.
Quando usar
- Quando Gerenciar NFS-e mostrar pendências na Revisão antes da emissão.
- Quando a prefeitura rejeitar a NFS-e por dados do tomador, serviço prestado, CNAE, município, ISS ou retenções.
- Quando a NFS-e estiver em rascunho ou rejeitada e ainda puder ser editada.
- Quando o serviço selecionado trouxer valores, ISS ou retenções que precisam de conferência com o contador.
Antes de começar
- Confirme se a NFS-e ainda pode ser alterada. Se ela estiver concluída ou em processamento, consulte o status antes de fazer qualquer nova ação.
- Tenha a orientação do contador sobre tomador, município de prestação, serviço prestado, CNAE, ISS e retenções.
- Se a rejeição veio da prefeitura, leia a mensagem completa antes de alterar os dados.
- Não ajuste alíquota, ISS ou retenções por tentativa. Em caso de dúvida, valide com o contador ou com a prefeitura do município.
- Não envie senhas, certificado digital, credenciais municipais, documentos completos ou imagens com dados sensíveis ao suporte.
Passo a passo
- Acesse Gerenciar NFS-e e abra a nota que precisa de correção.
- Confira o status da NFS-e e leia as mensagens exibidas pela prefeitura, quando houver.
- Verifique a Revisão antes da emissão. Se aparecerem pendências, use as ações indicadas para revisar o tomador, o serviço prestado ou os dados fiscais.
- Para corrigir o tomador, abra a revisão do tomador e confira nome ou razão social, CPF ou CNPJ, inscrições, endereço, município, telefone, e-mail e informações fiscais aplicáveis.
- Confirme se o município e os dados cadastrais do tomador estão de acordo com a orientação do contador e com as exigências da prefeitura.
- Para corrigir o serviço prestado, abra a revisão do serviço e confira descrição, valor do serviço, CNAE, serviço do município, competência, situação tributária e alíquota de ISS.
- Confira também o município da prestação e a natureza da operação, pois essas informações podem alterar a regra de ISS e de retenções.
- Revise os valores: valor do serviço, descontos, deduções, valor recebido e demais campos usados no cálculo da NFS-e.
- Revise o ISS e as retenções. Confira se deve haver ISS retido e se PIS, COFINS, INSS, IR ou CSLL se aplicam ao caso.
- Valide com o contador quando houver dúvida sobre ISS, retenções, CNAE, serviço prestado ou município. Quando a regra depender da prefeitura, confirme também com a prefeitura do município.
- Salve as alterações e volte para Gerenciar NFS-e.
- Confira novamente a Revisão antes da emissão. Transmita a NFS-e somente quando tomador, serviço prestado, valores, ISS, retenções, CNAE e município estiverem validados.
- Depois da transmissão, use Consultar status para acompanhar o retorno da prefeitura.
Cuidados fiscais e de segurança
- Cada município pode ter regras próprias para serviço prestado, CNAE, ISS e retenções. Uma informação aceita em uma prefeitura pode não ser aceita em outra.
- Retenções de ISS, PIS, COFINS, INSS, IR e CSLL dependem de regra fiscal, contrato, tomador, serviço prestado e município. Valide com o contador antes de transmitir.
- Para empresas do Simples Nacional, a forma de cálculo e retenção do ISS pode variar conforme o município e o serviço prestado. Confirme a orientação fiscal antes de ajustar a NFS-e.
- Se a NFS-e já estiver concluída, consulte o status e avalie com o contador se o caso exige cancelamento, substituição ou uma nova emissão.
- Não envie senhas, certificado digital, tokens, credenciais municipais, documentos completos ou imagens com dados sensíveis ao suporte.
Quando chamar o suporte
- Chame o suporte se a revisão do tomador ou do serviço não abrir, se a alteração não salvar ou se a mensagem da prefeitura não estiver clara.
- Informe o município, o ambiente de emissão, o status da NFS-e, a mensagem apresentada e qual informação já foi revisada.
- Não envie senha, certificado digital, credenciais municipais, documentos completos ou dados pessoais sem mascaramento.
- Para dúvidas sobre ISS, retenções, CNAE, serviço prestado ou regra do município, peça validação ao contador e, quando necessário, à prefeitura.