O Fiscal Pro reutiliza os cadastros e parâmetros disponíveis para preparar a NF-e. A definição do enquadramento e da tributação do produtor deve ser feita com sua contabilidade, considerando a operação e a UF.
Conferir o destinatário
- Confira nome, CPF ou CNPJ e a identificação do destinatário real.
- Revise inscrição estadual, situação de contribuinte e endereço conforme o cadastro fiscal aplicável.
- Confira município e UF: esses dados influenciam as validações de destino da operação.
O CPF do produtor emitente e o documento do destinatário são informações distintas. Não use os dados do operador ou da contabilidade para substituir uma das partes da operação.
Conferir os produtos
Cadastre a descrição, unidade, NCM e demais dados fiscais aplicáveis ao produto real. Ao inserir o item na nota, confira quantidade, valor unitário, descontos e outros valores utilizados na operação. Um cadastro salvo anteriormente também precisa ser revisado quando a operação mudar.
Definir os parâmetros com a contabilidade
Confirme CRT, natureza da operação, finalidade, CFOP, CST ou CSOSN e os grupos de tributos aplicáveis. Alíquotas, diferimento, benefícios fiscais e códigos como cBenef dependem da regra vigente e do enquadramento da operação.
Quando a tela apresentar campos de outros grupos fiscais, retenções ou da Reforma Tributária, preencha somente o que a operação exigir, com os parâmetros corretos. A existência do campo não determina que o tributo deva ser cobrado.
Revisar cálculos e ajustes manuais
Confira os cálculos e os totais apresentados. Se alterar quantidade, valor, destinatário ou parâmetros fiscais relevantes, revise novamente os valores. Se mantiver um cálculo manual, confira os efeitos da alteração antes de transmitir.
Campo não informado não equivale a zero. Não preencha alíquotas ou bases com zero apenas para eliminar uma pendência. Obtenha a informação correta com a contabilidade.
O que o CPF não determina
O cadastro do produtor não define automaticamente regime tributário, isenção, benefício, diferimento ou alíquota. O sistema também não substitui a conferência da legislação estadual e das condições específicas da operação.
Depois de revisar os cadastros, prepare a NF-e e faça a conferência final de emitente, destinatário, itens, valores e ambiente antes de enviar.