Este passo a passo atende produtor rural PF e empresa rural PJ. Confira cadastro, habilitação do estabelecimento e configuração da NF-e. Use e-CPF A1 para PF ou e-CNPJ A1 adequado ao cadastro PJ.
1. Abrir a nota no estabelecimento correto
- Entre com seu usuário ou com o usuário autorizado da contabilidade.
- Selecione o estabelecimento e confira nome, CPF para PF ou CNPJ para PJ, inscrição estadual e UF.
- Abra a área NF-e e use a ação de nova nota disponível no seu acesso.
- Confira o ambiente indicado: homologação para teste ou produção para nota oficial.
2. Preparar a operação
Informe o destinatário e os dados da operação. Revise natureza, finalidade e os dados fiscais exigidos para o caso. Cadastros e configurações podem preencher parte das informações; confirme se continuam corretas para a operação atual.
Adicione os produtos e revise quantidade, unidade, valores e tributação. Confira transporte, pagamentos, referências e informações complementares quando forem aplicáveis. Obtenha da contabilidade os parâmetros que não estiverem definidos.
3. Fazer a revisão final
- O emitente corresponde ao CPF do produtor PF ou ao CNPJ da empresa PJ e à inscrição estadual do estabelecimento selecionado?
- O destinatário e o endereço estão corretos?
- Produtos, quantidades, valores, tributos e totais representam a operação?
- A série, a numeração e o ambiente estão coerentes com a configuração e o histórico?
- As pendências apontadas pela revisão do sistema foram resolvidas?
A prévia e a indicação de dados preenchidos ajudam na revisão, mas não substituem a autorização da SEFAZ.
4. Enviar e acompanhar
Quando a revisão estiver concluída, use a ação de transmissão da nota e aguarde o retorno. Confira a situação e a mensagem apresentada. A contabilidade operar a emissão não muda o produtor identificado como emitente.
Se a nota continuar em processamento, tiver retorno incerto ou indicar pendência de confirmação, mantenha a tentativa original e consulte o status. Não crie outra nota nem altere a numeração para repetir o envio.
Se houver rejeição confirmada, revise os campos indicados e siga as ações liberadas na própria nota. Se o retorno orientar contato com a contabilidade ou com o suporte, encaminhe a mensagem antes de continuar.
5. Conferir a conclusão e os arquivos
Confirme a autorização e os dados fiscais da nota. Após a disponibilização dos arquivos, consulte o XML e o DANFE. Uma nota enviada, uma prévia ou uma tela de carregamento não equivalem a uma NF-e concluída.