Registrar pagamentos múltiplos, cartão e troco no PDV
Resumo: na etapa Pagamento do PDV, você pode dividir o valor da venda entre diferentes formas de pagamento. O painel atualiza o total pago e o valor pendente. Para dinheiro, a tela calcula o troco estimado. Para cartão, exige os dados fiscais da transação.
Para quem é este artigo
Use este artigo quando o cliente pagar com mais de uma forma, entregar um valor em dinheiro maior que o saldo ou utilizar cartão de crédito ou débito.
Antes de começar
- Inclua todos os produtos e confira quantidade e valor.
- Se houver cartão, cadastre previamente o terminal em Configurações > Fiscal > Terminais de pagamento.
- Tenha a bandeira e o código de autorização exibidos no comprovante da transação.
- Não informe número completo do cartão, validade, CVV ou senha do consumidor.
Caminho no Fiscal Pro
Acesse Emissão > NFC-e > Nova NFC-e. No diálogo Venda NFC-e, avance pelas etapas Incluir produtos e Cliente até chegar a Pagamento.
Passo a passo
- Observe no resumo da venda o total e o valor marcado como Pendente.
- Em Forma de pagamento, escolha como a primeira parte será recebida.
- No campo Valor, informe apenas o valor dessa parte e clique em Adicionar.
- Confira a linha criada na tabela de pagamentos e o novo saldo pendente.
- Para pagamento dividido, repita a operação com a segunda ou demais formas até o saldo ficar quitado.
- Para cartão de crédito ou débito, selecione Cartão, Bandeira e informe o Cód. autorização.
- Para dinheiro, informe o valor recebido. Se ele for maior que o saldo, confira o bloco Troco estimado antes de adicionar.
- Se uma linha estiver errada, use a ação de exclusão ao lado do pagamento e registre-a novamente.
- Quando o resumo mostrar Quitado, avance para Fiscal.
- Confirme que o aviso mostra Pronta para emissão antes de clicar em Emitir NFC-e.
O que acontece depois
Cada valor adicionado fica vinculado à venda. O Fiscal Pro recalcula o total pago e o saldo pendente. A emissão permanece bloqueada enquanto existir valor a receber. Depois que a NFC-e é gerada, os pagamentos não devem ser alterados como se a venda ainda estivesse aberta.
Como confirmar que funcionou
- Todas as formas aparecem na tabela com seus respectivos valores.
- O resumo mostra Pago ou Quitado.
- Não existe aviso Quite a venda antes de emitir.
- Na etapa Fiscal, a situação aparece como Pronta para emissão.
Problemas comuns
- Cartão não aparece: confirme o cadastro do terminal de pagamento para a empresa ativa.
- Saldo não zerou: confira se algum pagamento foi registrado com valor menor ou excluído.
- Troco não aparece: verifique se a forma selecionada é dinheiro e se o valor recebido supera o saldo.
- Pagamento errado após emissão: não altere a venda; valide o tratamento fiscal com a contabilidade e o suporte.
Cuidados fiscais e de segurança
As formas e os valores devem representar o recebimento real. Use o terminal, a bandeira e o código de autorização corretos. Nunca registre um pagamento fictício apenas para liberar a emissão. Em caso de dúvida sobre o registro fiscal do recebimento, confirme com o contador; este artigo não substitui orientação contábil. Não envie dados completos do cartão, senha, certificado, CSC ou token ao suporte.
Próximo passo
Na etapa Fiscal, revise total e identificação do cliente. Emita uma única NFC-e e, se a confirmação da Sefaz ficar pendente, consulte o status sem criar outra nota.