Usar a fila fiscal dos canais
Resumo: use filtros e detalhes do pedido para separar o que está aguardando ação, corrigir a causa indicada e acompanhar cada pedido até a autorização e o retorno ao canal.
A fila fiscal é o ponto de triagem dos pedidos integrados. Ela não é uma autorização para reprocessar tudo: a decisão segura vem do status e da próxima ação mostrados em cada pedido.
Para quem é este artigo
Este artigo é para operadores fiscais, administradores e equipes de atendimento que acompanham pedidos importados de canais de venda e precisam priorizar pendências sem perder o vínculo com a empresa e a loja.
Antes de começar
- Confirme a empresa ativa e quais lojas estão conectadas a ela.
- Defina quem pode corrigir cadastro, revisar tributação e transmitir documentos.
- Atualize a fila antes da triagem, mas evite ações amplas enquanto houver documentos com situação desconhecida.
- Tenha a contabilidade disponível para dúvidas de classificação ou tributação; não complete dados fiscais por estimativa.
Caminho no Fiscal Pro
Acesse Partner Center e abra a Fila fiscal. Use Atualizar fila, os filtros disponíveis e o painel de detalhes para analisar os pedidos da empresa ativa.
Passo a passo
- Confirme empresa, canal e loja antes de filtrar.
- Selecione Atualizar fila e aguarde o carregamento terminar.
- Filtre por situação, período, loja ou identificação do pedido para reduzir o conjunto analisado.
- Abra um pedido e leia o status, a pendência e a próxima ação indicada.
- Confira destinatário, itens, vínculos de produto, valores e documento fiscal relacionado.
- Corrija somente a causa confirmada, como produto não mapeado, cadastro fiscal incompleto ou certificado indisponível.
- Use a ação específica de recalcular ou retomar quando ela aparecer para o pedido.
- Atualize novamente e acompanhe a mudança de status antes de seguir para o próximo caso.
O que acontece depois
Um pedido válido avança conforme o modo configurado para o canal. No Manual ou Assistido, pode continuar aguardando uma ação humana; no Automático, pode prosseguir sem outro clique depois que todas as validações forem atendidas. Pendências mantêm o pedido parado e devem conservar a mensagem que orienta a correção.
A autorização da NF-e e o envio do XML são etapas distintas. Um pedido não está concluído apenas porque saiu de uma pendência anterior; acompanhe toda a sequência indicada.
Como confirmar que funcionou
Atualize a fila e verifique se o pedido deixou a situação anterior e passou para o próximo estado esperado. Abra os detalhes para confirmar que a pendência corrigida não reaparece. Em caso de emissão, valide número, chave e autorização da NF-e antes de considerar o pedido finalizado.
Problemas comuns
- Fila vazia: confira empresa, loja, período, filtros e situação da conexão.
- Pedido não muda de status: reabra os detalhes e trate todas as pendências confirmadas antes de recalcular.
- Produto não aparece: confirme se foi cadastrado na mesma empresa e se está ativo para seleção.
- Vários pedidos falharam: analise uma amostra e a causa comum antes de usar qualquer ação coletiva.
- Status do canal diverge: não duplique a emissão; confira o documento fiscal e sincronize o retorno.
Cuidados fiscais e de segurança
Nunca reprocese em massa apenas para limpar a fila. Antes de repetir emissão ou transmissão, consulte a situação anterior na Sefaz e o vínculo do pedido. Preserve a separação entre empresas e não compartilhe XML, certificado, token ou credenciais por canais inseguros.
Próximo passo
Crie uma rotina de triagem por status e prioridade, registrando os casos que dependem de contabilidade ou suporte. Para cada pedido, siga o artigo específico da pendência em vez de tentar contorná-la.